业务合同整改报告8篇业务合同整改报告 一级清单二级清单三级清单是否存在前述问题问题说明整改措施合同管理制度不健全（或更新不及时）合同管理制度未细化、可操作性差制度执行未严格下面是小编为大家整理的业务合同整改报告8篇,供大家参考。
篇一：业务合同整改报告
清单 二级清单 三级清单 是否存在前述问题 问题说明 整改措施合同管理制度不健全（或更新不及时）合同管理制度未细化、可操作性差制度执行 未严格执行合同管理制度，存在违反制度规定的情形主体适格 合同主体信用、资质、履约能力管控机制不健全（无相应市场准入资质）存在应招标未招标问题存在拆分项目签订合同问题中标后未及时签约合同实质性内容与招标文件、中标通知书不一致订立依据 存在超计划签订合同情形存在违反法律法规、制度规定的内容，或存在“霸王条款”合同示范文本使用不规范合同履行责任未落实无合同履行管控措施合同变更未签订书面协议标的金额变更比例过高合同专项治理问题清单及整改措施合同管理制度合同主体合同条款（订立）单位名称（公章）：单位负责人（签字）：制度建设其他问题招标选商合同文本履行责任合同变更未能及时、准确确认工程量工程款结算不符合法律规定及合同约定合同款逾期结算超标的额结算拖欠民营企业、中小企业合同款存在未主张索赔存在未了结争议事后合同 存在先履行，后订立合同的情形存在线下合同在线签约、合同示范文本、风险管理等功能应用不充分系统中存在错误、冗余、缺失信息审查用时过长存在“形式审查”综合管理 未实行统一归口管理，负责人员不明确合同用章保存、管理不规范（实体章）合同用章保存、管理不规范（电子章）档案管理 档案资料不齐全，管理不规范未定期组织业务培训合同履行合同系统应用合同基础管理工程合同履行支付系统应用印章管理培训管理
合同承办人员、审查人员、执行人员未具备相应能力培训管理
篇二：业务合同整改报告
检查整改报告 合同管理自查报告合同管理工作是企业的一项重要管理内容，在市场经济日益发达的现代社会，企业的“重合同、守信用”已成为企业在市场竞争中不可或缺的重要标签。企业信用的好坏直接关系到企业的发展潜力和未来，同时，对企业合同管理的好坏又是影响企业信用好坏的关键环节，因此加强对企业合同工作的管理，已成为上下的共识。
一直以来，合同管理严格按照公司《合同管理办法》相关要求执行，在遵守国家法律、政策的基 烙 础上，始终坚持平等互 真 利、协商一致、等价有 怔 偿的原则，自 XX 年以 龙 来，连续获得第十、十 窜 一届重合同守信用企业 余 获誉称号。为促使合同 鹰 管理工作进一步向规范 纸 化、信息化、标准化方 敲 面迈进，现将合同管理 诣 自查报告简单汇报如下 豺 ：
一、严格审查，履约 沦 到位
目前合同种类 辉 繁多，数量大，主要涉 罩 及到工程、设备安装、 糙 设备采购、承包、运输 恳 以及劳务合同等。根据 究 公司《合同管理办法》 蛾 ，按照重大合同、重要 幼 合同和一般合同的分类 埠 特点进行严格管理。今 炭 年以来已经完成签订的 沟 合同60 余份，标的额 逢 达 1000 万余元。面 呜 对合同类型多，标的额 躇大，履行周期长等特点 埃 ，从维护公司的经济利 煤 益出发，凡是涉及到的 摸 重大经济合同均由业务 忻 部门参与洽谈、起草， 肯
并报公司研究确定，最 谋 终由公司审批签订，杜 娟 绝了在合同、信用工作 陌 中可能发生的职责不清 颜 ，职权不明的问题。在 沛 合同招投标过程中，合 铣 同条款按照标段特点进 指 行专项设臵，在招标结 诛 束后，再根据中标人在 噎 投标阶段的-1-
语 各种承诺和方案特点全 粒 部写进行合同条款中， 另 并且在合同谈判前做好 蝎 市场调查工作，做到严 牟 把法人资格关、个人身 戌 份关、合同条款关、履 虚 约能力关、资信等级关 掷 、担保能力关。由于重 共 视合同在经济工作中的 肖 重要性,在履行合同方 扁 面争取了主动性,至今 浩 没有发生一起合同、信 晾 用事故，未出现一笔合 舆 同纠纷，做到了合同、 示 信用管理工作“零失误 减 ”。
二、完善建设，提 戴 高水平
编制完成《 需 合同管理办法》、《经 越 济合同管理规定实施细 瓶 则》、《合同管理标准 筐 作业流程指导书》，根 悬 据公司合同管理实际运 医 行需要，结合公司的行 推 业特点多次进行修改、 忧 讨论，确定了合同全面 洁 管理、全程控制、分工 血 协作的原则，完善了各 蜜 类合同的签订、审批、 枚 履行、变更和解除等流 道 程，对合同基础管理、 挚 合同责任等合同的日常 欲 管理工作和责罚也作了 幕 详细的规定。另外为使 捡 合同管理做到了有人负 闰 责、有据可查，设立了 蛊 合同管理员，主要负责 宅 合同保管、分发、统计 稳 和归档的工作。同时重 惺 视建立健全合同台账工 窍 作，注意保持合同档案 脂 的完整性，按时更新合 谚 同履行情况，以便能及 铅 时、准确地提供统计数 膀 据和有关资料，为领导 媒 的决策
提供依据。
三、 郡 规范管理，杜绝风险
脊
按照公司《合同管理 乍 办法》，进一步规范了 酝 合同管理工作，所有合 株 同条款、签订手续和形 隅 式均由签订部门管理， 三并确保程序合法，杜绝 洒 了不完善和不合法的合 宝 同的出现；依法检查合 睁 同履行情况，协助合同 蒸 承办人员处理合同中出 越现的问题，会同合同承 膘 办人员办理有关合同文 对 书，建立合同档案，有 渡 效制止了不符合法律、 舞 行政法规规定的合同行 养为；在对外-2-
益 签订合同时一律使用合 携 同示范文本，针对不同 安 的合同类型，根据公司 肇 编写的常用合同文本, 狄 完善的合同文本的运用 松 ，结合签订审批流程、 郸 授权委托制度的推行， 刁 使得合同的签订及履行 殊 走上了规范化的轨道， 芯 极大地降低了合同的法 乳 律风险。
四、存在的不 计 足
今年无论是合同 围 管理，还是档案管理总 铃 的来说比往年有了明显 淮 的进步，但客观地讲， 肆 也存在一些问题。一是 氛 合同管理人员的素质和 往 工作水平有待进一步提 札 高，对合同法律相关知 纺 识需要进行进一步学习 絮 ；二是完善合同履行制 派 度，对需罚款的情形应 优 当告知相关部门以书面 价 形式通知对方。三是明 区 确各级合同业务员几个 腆 主管部门职责，进一步 燥 提高审查质量；四是合 怎 同管理还需进一步细化 扑 ，这些问题需要
在今后 拥 的工作中加以解决、完 普 善。
-3- 篇一：采购 著 部合同管理自查整改报 铺 告 XX 采购部合同管理 骏 自查整改报告 XX-3 暗 -19
一、部门经 千 济合同管理制度建设和 解 合同签订及履行情况。
谢 制度建设
现时酒店 眩 并无明文的合同管理制 浚 度，而只有合同审批流 旭 程和管理程序。
合同签 痒 订
根据审批后的采 惶 购申请书内容，经办采 尖 购员草拟出内容详细、 漳 条目清晰的合同后，填 认 写好《合同咨询意见表 赎 》，经采购经理签发后 冈 转交使用部门、财务部 闭 及总经理、酒店纪检监 痪 察室咨询意见。待合同 邮 补充完善后正式签约。
笑 正本合同一般为一式四 曾 份，全部由酒店总经理 雅 签名并盖酒店合同章方 前 为生效。生效后的合同 父 供应商存正本两份，采 哀 购部及财务部各存正本 舱 一份，使用部门存复印 鸳 件一份。生效合同由部 药 门秘书整理存档。
履行 诌 情况
部门主办的合 伏 同基本能按照合同条款 努 执行，并在合同列明的 酋 时间内进行货款结算。
越
二、部门自查中存在的 塔 问题。普遍问题
采 旨 购部主办的合同类型主 蕴 要包括货物采购类、服 因 务类、工程类、食品供 擅 货协议类和 oem 合同 统 。
而在自查过程中 贫 ，尤其是填写《合同履 舶 行情况统计表》的过程 章 中，由于原采购部主办 吴 的合同统一以采购部的 浴 英文首字母“p”加上 统 四位阿拉伯数字，按签 房 订日期顺序编排，从编 债 码上不能即时反映出某 抢 一合同的属性。
“ 袋 XX 年圣诞礼篮供货协 智 议”，在供货商未完整 宽 提供有效证照时就签订 夜 协议，而该供应商并无 慎 结算收款的能力，到目 辟 前为止仍未能提供正式 磐 的发票导致结算工作未 由 完成。
三、部门整改措 平 施和整改成效。
1 胀 .根据《花园酒店开展 益 经济合同专项检查的工 政 作方案》精神，对我部 旬 的百货、工程和维保合 竿 同的编码进行修正；并 摈 且将没有金额的食品供 嗅 货合同也纳入进行编码 渊 管理。重新编码以后， 戌 合同编码更改为：
pe 噪 0001 pg0001 矩
pf0001 pm00 抡 01
2.应对供应 催 商的资质审查更为严谨 厚 ，在采购项目报价之前 摔 应确保供应商的证照有 拭 效并具备应有的财务结 配 算能力。
整改成效
售 合同编码重新制定以后 洱 ，这样更直观地反映合 痛 同的属
性类别，日后合 笑 同存档管理以及电关于 助 合同管理存在问题及整 邵 改措施的汇报 **x 有 照 限公司 一、XX 年度合 葬 同管理情况
截止到 缘 11 月底，**x 公司 管 共签署 100 份合同， 糖 其中房屋租赁合同 72 逾 份，财务金融类 1 份， 胚 工程建设类 6 份，中介 滞 服务类 14 份，信息化 疾 类 3 份，人事劳资类 4 延 份，正在执行的 83 份 崭 、执行完毕的 17 份， 亿 各类合同均经过法律顾 伟 问审核把关，合同审核 稼 把关率 100%，迄今 逞 为止，公司未因合同的 便 履行发生纠纷和诉讼事 渔 件。主要做了以下几方 砍 面的工作：一是加强制 耶 度的修订和完善，为规 鹤 范合同管理工作，按照 谦 ** 集团公司要求，结 瑟 合 **x 公司实际，修 琅 订了公司《合同管理办 桥 法》，提高了合同管理 蛤 的工作效率，责任更明 疆确，使公司合同管理工 揉 作更加
规范。二是 汹 加强合同管理人员培训 谗 ，参加了 **x 集团公 鸵 司组织的合同管理业务 旋 培训，不仅提高了合同 叭 管理人员的业务素质， 蓟 同时亦促进了合同管理 野 工作的规范性和安全性 般 。三是合同管理的组织 较 机构得到完善，在 ** 己 x 部门设合同管理人员 痰 1 名，负责拟订合同管 亚 理制度、合同编号、统 稗 计、备案管理等工作， 嗅 确保合同管理工作的有 镁 效实施。四是加强落实 怠 **x 公司和 **x 集 型 团公司合同示范文本的 伶 使用，确保合同签订零 畴 风险。五是对重大合同 讽 签订均征询外聘律师的 泅
意见。公司各部门按照 纹 合同管理的规定履行其 吵 职责。
二、合同管理存 笛 在的主要问题 1、有个 年 别合同文本存在签约日 庸 期空白情况。
2、合同 偶 编号未执行集团统一编 熊 号规则。
3、合同文本 愈 上未加盖合同编号。
赡
4、有个别合同审批 酒 单上提出审核意见日期 鳃 与合同文本上的签字日 科 期不吻合。
5、房 羊 屋租赁合同审批表制作 拓 不规范，无分管领导审 蔗 批意见。
三、问题原因 蕴 分析
1、由于业务 揭 主办部门个别职工法律 垮 意识相对淡薄、责任心 史 不强、工作严谨性不够 幽 ，审查部门审查合同疏 得 忽大意，造成合同未签 茵 署日期，从而导致合同 狰 瑕疵。
2、**x 涅 公司在 ** 年 ** 月 x 丈 x 日以前，隶属 **x 漳 发展有限公司，定位为 玩 **x 业务办公室。《 鞭 合同管理办法》也一直 漱 沿用 **x 公司于 XX 依 年制定的管理制度，自 驭 划归 ** 集团公司后， 世 未及时按照 **x 集团 谦 公司合同管理的编号要 萎 求对合同进行编号。
妓
3、由于 **x 公司 认 一直沿用原《合同管理 郡 办法》，原管理制度里 骤 面未硬性要求在合同文 卞 本首页注明合同编号， 恃 故合同文本首页未注明 雍 编号，但在合同审批单 斜 里有注明合同编号。4 刺 、由于业务主办部门工 雍 作系统性和计划性不够 触 强，
造成时间紧张，使 吝 合同生效日期超前于相 寺 关合同审批签字日期, 殷 即审核审批日期滞后, 胸 致使合同的签订未按程 亿 序进行审批。
5、 粘 **x 公司在 **x 年 疟 ** 月 ** 日前是以 x 饭 ** 公司的一个业务部 泳 门在运作，因此，租赁 植 合同审批时由当时的部 惶 门主任进行签字即可， 武 因此，无需在合同审批 甥 表制作分管领导审批意 挨 见栏。
四、整改措施 针 歇 对出现的问题进行整改 治 ：
1、在合同审批 略 流程结束后，合同承办 脐 人应当严格审查合同签 星 字盖章及日期，绝不允 垫 许有空白日期事项发生 横 。
2、严格执行 x 候 ** 集团公司的统一合 榨 同编号制度，公司已着 闹 手将 **x 公司划入 x 啤 ** 集团后所签订的合 性 同重新按规定进行编号 荡 。
3、下工夫重新 鹤 整理合同，将每一份合 效 同的编号都标注在合同 碌 文本首页。
4、严 笛 格审核把关，杜绝审批 溪 日期滞后的情况,有效 囱 控制相关风险。
5 矮 、按照 **x 集团公司 愿 的要求重新制作房屋租 任 赁合同审核会签表，完 翱 善租赁合同会签流程。
踊 另外，还应在合同的基 赠 础管理工作中做好以下 央 几点：一是认真执行按 椿 **x 集团公司要求新 烙 修订的《**** 公司 凰 合同管理办法》，合同 嫂 管理的流
程要更加明确 啸 ，合同的决策、审核、 叙 审批、签订、履行要严 铭 格遵守国家法律法规、 讫 **x 集团公司的要求 剑 进行管理。二是除了要 册 完善合同管理制度外， 对 还应对合同签订审批流 执 程、授权委托、印章的 隅 使用进行严格把关。三 杀 是严格落实 **x公司 奎 和 **x 集团公司合同 遗 示范文本的使用，确保 忻 合同签订零风险。
提高 良 合同管理人员素质
坪 提高合同管理人员素质 银 是企业合同管理的首要 厕 任务，又是当前的迫切 损 需要，**x 公司将从 柄 以下几个方面着手：一 心是选好人员。依照合同 咕 管理人员应具有的素质 万 条件，选择有企业法律 碑 顾问执业资格的人员担 虚 任合同管理人员。二是 言组织好相关人员继续学 甲 习。加强员工对法律知 逐 识的培训、学习，提高 泽 法律意识，维护企业的 愧 合法权益。三是建立岗 助位责任制。对合同管理 卉 人员必须实行岗位责任 孝 制，明确其责、权、利 螺 ，建立竞争机制，对有 夜 贡献的合同管理人员给 傈予
奖励。通过以上 北 途径，全面提升企业合 缩 同管理人员的法律素质 碍 。
积极参加“重合 妨 同、守信用”活动，提 蕴 高公司合同管理水平
言
“重合同、守信用” 浇 活动，是工商行政管理 埔 部门根据《合同法》的 西 诚实信用原则开展起来 谬 的，目的是提高合同
履 诚 约率，维护市场秩序和 谊 经济秩序。公司应主动 湿 、积极参与“重合同、 异 守信用”活动，营造“ 绒 重合同、守信用”的氛 株 围。通过这次整改，进 富 一步严肃了纪律，强化 幅 了管理，找出了差距， 甚 确保了公司正常稳定发 棺 展，为公司合法规范运 蜒 行发挥了作用。今后， 芋 我们将结合 **x 集团 澡 公司合同管理工作方案 乞 ，总结自身工作经验， 蓄 健全、完善、修订各项 率规章制度，以踏实的工 值 作态度，扎实的工作作 吁 风，做好合同管理，营 宫 造良好的法制环境，为 添 公司的持续健康发展保 梢驾护航。篇三：合同管 骄 理自查报告 合同管理自 谴 查报告
合同管理工 孔 作是企业的一项重要管 怖 理内容，在市场经济日 钦 益发达的现代社会，企 彰 业的“重合同、守信用 昆 ”已成为企业在市场竞 哟 争中不可或缺的重要标 身 签。企业信用的好坏直 一 接关系到企业的发展潜 澈 力和未来，同时，对企 栋 业合同管理的好坏又是 尉 影响企业信用好坏的关 烂 键环节，因此加强对企 玉 业...
篇三：业务合同整改报告
个人出租房屋租赁合同书范本与个人分析评议整改报告( ( 政府办) ) 合集
个人出租房屋租赁合同书范本
个人出租房屋租赁合同范本(一)出租方：(以下简称甲方)承租方：(以下简称乙方)甲、乙双方就房屋租赁事宜，达成如下协议：
一、甲方将位于**市**街道**小区 X 号楼**号的房屋出租给乙方居住使用，租赁期限自**年**月**日至**年**月**日，计 X 个月。
二、本房屋月租金为人民币**元，按月/季度/年结算。每月月初/每季季初/每年初 X 日内，乙方向甲方支付全月/季/年租金。
三、乙方租赁期间，水费、电费、取暖费、燃气费、电话费、物业费以及其它由乙方居住而产生的费用由乙方负担。租赁结束时，乙方须交清欠费。
四、乙方同意预交元作为保证金，合同终止时，当作房租冲抵。
五、房屋租赁期为，从年月日至年月日。在此期间，任何一方要求终止合同，须提前三个月通知对方，并偿付对方总租金的违约金;如果甲方转让该房屋，乙方有优先购买权。
六、因租用该房屋所发生的除土地费、大修费以外的其它费用，由乙方承担。
七、在承租期间，未经甲方同意，乙方无权转租或转借该房屋;不得改变房屋结构及其用途，由于乙方人为原因造成该房屋及其配套设施损坏的，由乙方承担赔偿责任。
八、甲方保证该房屋无产权纠纷;乙方因经营需要，要求甲方提供房屋产权证明或其它有关证明材料的，甲方应予以协助。
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九、就本合同发生纠纷，双方协商解决，协商不成，任何一方均有权向天津开发区人民法院提起诉讼，请求司法解决。
十、本合同连一式 X 份，甲、乙双方各执 X 份，自双方签字之日起生效。甲方：乙方：年月日个人出租房屋租赁合同范本(二)本合同双方当事人：出租方(以下简称甲方)：____________身份证：_______________________联系电话：___________承租方(以下简称乙方)：____________身份证：_______________________联系电话：___________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及其他有关法律、法规规定，在平等、自愿、协商一致的基础上，甲、乙双方就下列房屋的租赁达成如下协议：
第一条房屋基本情况甲方房屋(以下简称该房屋)坐落于________;位于第____层，共_____〔套〕〔间〕，房屋结构为_________，建筑面积_______平方米(其中实际建筑面积_______平方米，公共部位与公用房屋分摊建筑面积_______平方米);该房屋的土地使用权以〔出让〕〔划拨〕方式取得;该房屋平面图见本合同附件一，该房屋附着设施见附件二;〔房屋所有权证号、土地使用权证号〕〔房地产权证号〕为：________。
第二条房屋用途该房屋用途为____________________。除双方另有约定外，乙方不得任改变房屋用途。
第三条租赁期限租赁期限自____年___月___日至___年___月___日止。
第四条租金该房屋租金为(人民币)___万___千___百__拾__元整。租赁期间，如遇到市场变化，双方可另行协商调整租金标准;除此之外，出租方不得以任何理由任意调整租金。
第五条付款方式乙方应于本合同生效之日向甲方支付定金(人民币)___万___千___百__拾__元整。租金按〔月〕〔季〕〔年〕结算，由乙方于每〔月〕〔季〕〔年〕的第__个月的___日交付给甲方。
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第六条交付房屋期限甲方于本合同生效之日起____日内，将该房屋交付给乙方。
第七条甲方对产权的承诺甲方保证在出租该房屋没有产权纠纷;除补充协议另有约定外，有关按揭、抵押债务、税项及租金等，甲方均在出租该房屋前办妥。出租后如有上述未清事项，由甲方承担全部责任，由此给乙方造成经济损失的，由甲方负责赔偿。
第八条维修养护责任租赁期间，甲方对房屋及其附着设施每隔____〔月〕〔年〕检查、修缮一次，乙方应予积极协助，不得阻挠施工。正常的房屋大修理费用由甲方承担;日常的房屋维修由____方承担。因乙方管理使用不善造成房屋及其相连设备的损失和维修费用，由乙方承担责任并赔偿损失。租赁期间，防火安全、门前三包、综合治理及安全、保卫等工作，乙方应执行当地有关部门规定并承担全部责任和服从甲方监督检查。
第九条关于装修和改变房屋结构的约定乙方不得随意损坏房屋设施，如需改变房屋的内部结构和装修或设置对房屋结构影响的设备，需先征得甲方书面同意，投资由乙方自理。退租时，除另有约定外，甲方有权要求乙方按原状恢复或向甲方交纳恢复工程所需费用。
第十条关于房屋租赁期间的有关费用在房屋租赁期间，以下费用由乙方支付，并由乙方承担延期付款的违约责任：
1.水、电费;2.煤气费;3.电话费;4.物业管理费;5.________________;6.________________。在租赁期，如果发生政府有关部门征收本合同未列出项目但与使用该房屋有关的费用，均由乙方支付。
第十一条租赁期满租赁期满后，本合同即终止，届时乙方须将房屋退还甲方。如乙方要求继续租赁，则须提前____个月书面向甲方提出，甲方在合同期满前____个月内向乙方正式书面答复，如同意继续租赁，则续签租赁合同。
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第十二条因乙方责任终止合同的约定乙方有下列情形之一的，甲方可终止合同并收回房屋，造成甲方损失，由乙方负责赔偿：
1.擅自将承租的房屋转租的;2.擅自将承租的房屋转让、转借他人或擅自调换使用的;3.擅自拆改承租房屋结构或改变承租房屋用途的;4.拖欠租金累计达____个月;5.利用承租房屋进行违法活动的;6.故意损坏承租房屋的;7._____________________________。
第十三条提前终止合同租赁期间，任何一方提出终止合同，需提前_____月书面通知对方，经双方协商后签订终止合同书，在终止合同书签订前，本合同仍有效。如因国家建设、不可抗力因素或出现本合同第十条规定的情形，甲方必须终止合同时，一般应提前_____个月书面通知乙方。乙方的经济损失甲方不予补偿。
第十四条登记备案的约定自本合同生效之日起_____日内，甲、乙双方持本合同及有关证明文件向______申请登记备案。
第十五条违约责任租赁期间双方必须信守合同，任何一方违反本合同的规定，按年度须向对方交纳年度租金的_____%作为违约金。乙方逾期未交付租金的，每逾期一日，甲方有权按月租金的____%向乙方加收滞纳金。
第十六条不可抗力因不可抗力原因导致该房屋毁损和造成损失的，双方互不承担责任。
第十七条其它本合同未尽事宜，由甲、乙双方另行议定，并签定补充协议。补充协议与本合同不一致的，以补充协议为准。
第十八条合同效力本合同之附件均为本合同不可分割之一部分。本合同及其附件内空格部分填写的文字与印刷文字具有同等效力。本合同及其附件和补充协议中未规定的事项，均遵照中华人民共和国有关法律、法规执行。
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第十九条争议的解决本合同在履行中发生争议，由甲、乙双方协商解决。协商不成时，甲、乙双方同意提交中国国际经济贸易仲裁委员会深圳分会仲裁，仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。
第二十条合同份数本合同连同附件共___页，一式___份，甲、乙双方各执一份，均具有同等效力。甲方(签章)：_____________乙方(签章)___________授权代表(签字)：_________授权代表(签字)_______________年_____月____日_____年_____月____日
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个人分 析评议整改报告( ( 政府办) )
全市开展的保持共产党员先进性教育活动，规模大、范围广、层次深，为我提供了一次自我加压、自我完善、自我提高的良好机遇。本人始终坚持以饱满的热情、积极的态度自觉主动地投身到先进性教育活动中去，始终坚持以”受教育入木三分务必对得起党，干工作精益求精但求无愧于心”为原则，努力做到工作学习“两不误，两促进”，在学习中提高思想认识，以实际工作检验学习成效，增强了信心，明确了方向，为进一步干好本职工作奠定了坚实基础。学习基本情况：在学习教育阶段，本人严格按照市委保持共产党员先进性教育活动《实施方案》的要求和办公室的具体安排，自我加压，强化学习，提高认识，促进工作。认真学习了《党员先进性教育读本》、《邓小平文选》、《论党的建设》、《现代公文写作》和《法律基础知识》，观看了专题片《牛玉儒》、《任长霞》、《焦裕禄》和《现代礼仪》，参观了兰考焦裕禄纪念馆和林州红旗渠，撰写学习笔记 25000 多字、心得体会 6 篇。通过学习，自己的政治素质不断提高，政治立场更加坚定，宗旨意识更加明确，工作能力明显增强。同时，本人按照边学习、边查摆、边整改、边提高的原则，结合胡锦涛同志提出的党员先进性标准和《党章》中规定的党员权利义务，结合办公室保持共产党员先进性具体要求和自身思想、作风、工作中存在的不足和问题，制定了个人保持党员先进性具体标准。自身存在问题：按照市委保持共产党员先进性教育活动分析评议阶段的具体要求，本人先后与办公室 10 位领导和同志进行了谈心和交流，通过自我查、大家提，目前自己主要存在以下几个方面的问题。一是宗旨观念不够强。存在松口气、想歇歇的念头，致使工作有时不够深入，满足于完成领导交办的任务，满足于面上不出问题，工作的积极性、主动性、创造性不够强。
二是理论学习很不够。忙于工作，忽视了对各种理论的学习。理论学习缺乏系统性，大多数学习是为了应付工作需要，学习不够深入，流于形式，流于一知半解。虽然在读书、讨论、写文章上投入不少，却没有真正掌握科学理论的精神实质和科学体
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系。虽然也是学，却是形而上学的学，并没有达到学习的应有目的。如对“三个代表”的学习理解和把握上就很浅薄，对其深刻内涵知之不多。
三是业务钻研不够深。认为自己已有的业务知识已经可以适应目前的工作，缺乏向上攀登的勇气和刻苦钻研、锲而不舍、持之以恒的学习精神和态度。一方面，自认为是专业院校毕业，又有一定的工作经验，不愿更深入地去钻研业务；另一方面,没有一整套学习业务知识的计划，在工作、学习中比较盲目。
四是自我要求不够高。
在工作标准上还不够严格，只满足于圆满完成领导交办的任务，不能从尽善尽美、争创一流的高度上去把握和要求自己。有时甚至因为工作任务比较重，疲于应付，存在松懈、浮漂现象。
在保持和发挥先进性方面，对时时处处保持先进性这根“弦”绷得不够紧，有时把自己混同于一般群众，降低了对自己的要求和标准，满足于过得去、差不多。以上问题的存在，最终造成自己在个别工作上的被动。问题的出现，虽然有一定的客观原因，但主要是主观原因造成的，问题出在表面上，根子生在思想上。
在今后的工作中，本人将从思想深处高度重视起来，并切实加以解决。下步努力方向：
一是坚定理想信念，提高政治素质。深入学习邓小平理论、三个代表重要思想和党的各项路线、方针、政策，认真贯彻市委、市政府的各项决策和举措，坚定政治立场，明确政治方向，提高政治鉴别力，增强政治敏锐性。
二是加强业务学习，提高工作水平。结合新形势、新任务，始终保持学习的紧迫感和使命感，抓紧学习，带头学习，努力学习，刻苦学习，力求在认识上达到新境界，理论上达到新水平，素质上达到新高度，为提高工作水平奠定坚实基础。
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三是热爱本职工作，发扬奉献精神。强化宗旨观念，立足本职岗位，不等不靠、不推不拖,做到重事业、轻得失,重奉献、轻索取,以高度的责任感和强烈的事业心满腔热情地搞好工作，努力创造一流业绩。
四是坚持求真务实，努力开拓创新。光明磊落，扎扎实实，不懈进取，务求实效，主动研究新情况，解决新问题，在实践中做事悟理、总结经验、提高水平。解放思想，开拓进取，对问题想在前、谋在先，勤思考、多虑事，想领导之所想,想领导尚未想,充分发挥参谋助手作用。
五是强化服务意识,搞好团结协作。做到识大体、顾大局,大事讲原则,小事讲风格。和同志们思想上同心,目标上同向,事业上同干。做到对人尊重，待人真诚，为人谦虚，与大家互相配合、密切协作、精诚团结。
六是遵守各项纪律，强化自我约束。保持崇高气节，牢记“两个务必”，以党性自律，以职责自警，以操守自持，做到自重、自省、自警、自励，公道正派，严于律己，淡泊名利,安于清贫,不为名累，不为物惑。
篇四：业务合同整改报告
信贷整改报告(共 7 篇)通过 2011 年 7 月 13 日至 14 日为期二天信贷业务检查，我行信贷业务集中存在以下几个方面的问题：
贷款申请受理中存在的问题
1、 小额贷款业务受理台账存在漏登现象。
2、 在肖轩明、张明刚、肖永康的贷款资料中均存在留
存客户身份证件复印件加盖“客户授信专用章”未
到位，且专用章中持证人、核对人未签字，日期未
填写等情况。
3、 留存肖轩明身份证复印件 2 份。
4、 在李燕的贷款资料中未对贷户相关身份信息进行联
网核查。
贷款发放中存在的问题
1、 李燕、肖永康、肖轩明、张明刚 4 份合同均未加盖
骑缝章。
2、 肖轩明、张明刚、肖永康的贷款合同未填写乙方自
愿归还贷款方式。
档案管理中存在的问题：
1、 贷户贷款纸质档案有专人管理，但影像资料由管户
信贷员自行保管。
2、 未建立信贷员与档案管理员资料交接登记簿。
贷款逾期情况：
截止检查日，调阅信贷系统相关数据，城固县支行共有逾期贷款 9 笔，逾期率 2.18%，逾期贷款金额 30 万元，2011 年 6 月 23 日后无逾期催收记录。
业务管理中存在的问题
调阅 6 月 24 日至 7 月 12 日系统信息共 19 笔放款记录。
1、 个人信贷业务合同专用章使用登记不全，14 笔漏登。
2、 抽查征信台账登记簿 7 月份使用记录，查询人员与
系统调置人员张大公不一致且存在使用漏登情况。
对本次业务检查中存在问题整改的方法：
一． 建立建全贷款受理台账并及时登记。对客户提供的证件
复印件及时加盖“与证件原件核对无误 再次复印无效“章戳；对资款相关客户及时进行身份联网核查
二． 贷款发放后及时加盖各种章戳并在合同上加
盖骑缝章；
对各种单式及合同上填写完整。
三． 贷款资料必须有专人管理，信贷员与档
案管理员之间必须建立相关的资料交接手续。
四． 加强贷后检查力度及对及时催收的贷户进行相关催收
登记。依照“三个办法一个指引”的相关要求重点加强对客户贷款用途真实性的核实，根据实际补充相关贷款实际用途使用情况的单据，并提高日常业务检查频次和质量，确保资金安全
五． 尽快同市分行信贷部沟通，对系统内岗位设置进行全面
清理规范，确保与实际相符，并对系统密码进行定期修改和本人工号妥善保管使用。
六． 进一步强化对不良贷款的清收管理及资产保全工作，对
有还款意愿的客户制订还款计划，逾期不还一托再托的客户做好起诉工作，确保全行信贷资产质量稳步提升。
七． 进一步加强对新增人员和审贷会成员的业务培训，通过
远程教育网和参加省行专业化培训考核，确保取得任职资格持证上岗。
八． 及时将所有小额贷款资料，编号按序排列后分发给每个
信贷人员，交叉检查仔细查找资料中所缺内容，并按要求进行补缺。
九． 对小额贷款操作流进行重新学习，并严格按操做流程执
行。
十． 做好贷前调查确保贷户性质及贷款用途的合规性，审
查、审批人员对贷款资料的完整性、准确性进行审查，审贷会成员要对信贷员提供的纸资料、影像资料认真审查，确保其真实，完整。
十一
加强对印章的管理，保证印章清晰，对供款合同印章
的用印工作要坚持先登记审核、后用印，增强工作人员的法律意识。
此次省行信贷业务检查后行领导对我行信贷业务的要求：
通过为期二天的信贷业务检查，对我行信贷业务中存在的问题提出了宝贵的意见，希望我行在以后的工作中加强业务学习，提高人员素质，严格按照信贷业务“三查”及“三个办法一个指引“相关制度，把好每一道关，把我行信贷业
务做大、做强、做好。
区域信贷部主任：
支行信贷业务主管行长：
邮政储蓄银行城固支行信贷部
2011.8.24
关于农村金融机构现场检查
工作的整改报告
中国银行业监督管理委员会 **** 分局：
根据 x 银监分局办公室《现场检查意见书》的要求，针对贵局 2011 年 7 月 25 日至 8 月 19 日对我社 2010 年贷款风险分类偏离度情况现场检查发现的存在问题，联社领导高度重视，迅速组织人员进行对存在问题进行整改，现将相关情况报告如下：
一、存在问题整改情况
贷款风险分类准确性整改情况
贵局在现场检查中发现我社小部分贷款风险分类不准确现象，我社在接到贵局整改意见后及时对相关问题进行整改。一是严格按照贷款分类标准进行五级分类，办理展期的贷款及时调整为关注类。检查中发现的 2010 年已办理展期的正常贷款 11 笔、余额 148.5 万元，现已调整为关注类；二是不良贷款仍在正常类贷款反映现象已整改完毕，如文福社刘永东贷款因其经营不善，无法按期归还贷款本息，
现已下调为可疑类；兴福社张晓辉贷款利息逾期 181 天以上，现已下调为可疑类；三是 2010 年底逾期或展期已到期的关注类贷款 17 笔、余额 40.7 万元，现已下调贷款五级分类形态，其中调整为次级类的贷款 6 笔、余额 29 万元，调整为可疑类贷款 11 笔、余额 11.7 万元。
贷款风险分类基础性工作的整改情况
一是要求各基层信用社依据贷后检查情况按季度对小额贷款进行风险集中分类，按规定及时调整分类结果；二是不断完善信贷五
级分类系统，确保录入数据的真实性和准确性；三是各社、部严格按照相关制度进行信息收集、信息录入、数据复核等日常操作，确保录入信息真实准确。现场检查中发现 x社、x 社贷款台账数据信息录入错误问题已及时整改。
落实风险分类责任，对违规分类的相关信用社、责任人进行通报批评。我社针对现场检查中发现风险分类偏离度问题，根据《蕉岭县农村信用合作联社信贷资产五级分类实施细则》等相关制度规定发出《关于贷款风险分类偏离度检查情况的通报》，决定对 x 信用社、x 信用社、x 信用社、x 信用社及相关认定责任人给予通报批评，并取消该项考核得分。
二、下一步工作计划
根据贵局现场检查中发现的问题，我社进行认真整
改，举一反三，杜绝同质同类问题发生。现将我社下一步风险分类工作计划报告如下：
严格按照《贷款风险分类指引》和《农村合作金融机构信贷资产风险分类指引》等规定进行贷款风险分类，坚持标准，规范操作，做到准确分类，真实揭示风险。
加强贷款动态跟踪管理，遵循贷款分类及时性原则，及时、动态地根据借款人经营管理等状况的变化调整分类结果，防范和化解信用风险。
把风险分类工作与日常经营管理紧密结合，完善机制和制
度，谨慎经营，不断提高信贷决策的科学性和风险管控能力，逐步消化历史遗留问题，夯实经营基础。
邮储银行九江市分行信贷业务检查整改
报告
九江市分行信贷部：
根据省行业务检查要求，市分行信贷部于 2011 年 9月 13 日对我行的信贷业务进行了常规现场检查。针对这次检查中发现的问题，现整改情况如下：
1、所有的商务贷款和二手房贷款档案已经按规定装订成册，建立了商务贷款的移交清单，现已去购买打码机，准备打印页码。
2、所有的再就业贷款都要及时、按规定装订成册、
归档，不能存放在信贷员处，避免造成档案遗失；再就业贷款要查询客户及担保人的人行征信。
3、按规定做好贷后检查工作，从检查的情况来看，你支行部分贷款没有做贷后检查工作，且部分贷后检查报告流于形式，在以后检查中发现没有按规定做贷后检查的，按50 元一笔对管户信贷员进行处罚。
4、建议对二手房首付款进行“止付”，避免产生经济纠纷；小额贷款“安贷宝”受益人为贷款行，保单应该保存在档案袋内。
5、对于额度有效期内第二次申请联保贷款的客户，同样要客户提出申请，进行调查、审查、审批，不能直接签合同、借据就发放贷款。
6、建立档案移交清单，移交人和接收人都要签字确认，避免产生纠纷；建立放款登记台账；
请贵单位针对上述情况进行整改，并在一个星期内上报市分行整改落实反馈
中国邮政储蓄银行湖口县支行
2011 年 9 月 19 日
货款卡年审逾期整改报告
中国人民银行大冶支行：
货款卡是中国人民银行发放给借款人凭以向金融机构申请办理信贷业务的资格证明。中国人民银行作为贷款
卡主管部门，依法管理发放、年审业务。针对我公司贷款卡逾期年审情况，我们高度重视，积极整改，现将整改情况报告如下：
一、逾期原因
因经办人员外地出差办事，无法及时赶回办理，造成逾期，相关经办银行人员进行了提醒。我们对相关责任人员进行了批评和教育，并给予经济处罚。
二、整改措施
在今后的工作中，我们将引以为戒，严格按照相关规定和时间办理年审手续。
大冶力牌变压器制造有限公司
二 0 一三年十月二十八日
平凉市商业银行
关于金融统计执法情况的整改报告
人民银行平凉市中心支行：
通过这次现场检查，及时的发现了我行在金融统计方面存在的问题，并提出了宝贵的整改意见和对今后统计工作的要求，这对规范、完善我行金融统计业务有十分积极的意义。根据《执法检查意见书》银检 13 号）要求，我行对现场检查中发现的问题进行了严肃整改，现将整改情况汇报如下：
一、加强统计管理工作
1. 加强统计制度建设，为金融统计提供制度保障 我行制定了统一的内部填报制度和实施细则,特别是强化建立数据
2.注重金融统计制度的学习培训
在加强统计人员业务学习方面，由于我行报表大部分需 1
要手工进行填报、处理,统计人员任务重、工作量大,资料统计报送时间又集中在月初,因此为了确保数据统计报送质量,我行加大对统计人员的岗前培训和继续教育,加强对金融统计制度的学习,全面提升统计人员的素质,让统计岗位工作人员对报表填报程序和方法有正确理解和掌握,确保统计报表能按时保质保量完成。
我行逐步加强金融统计制度的培训学习，加深对报表填报说明的理解，使每一位统计人员都能按要求同口径统计数据，保证报送数据口径统一、准确完整。我行制定了详细的统计培训制度，一是积极参加人行相关部门组织的培训，形成培训笔记及时与相关未参加培训人员交流学习，掌握好金融统计制度变化的重点、细节等，积极应用到报表的填制中；二是不断学习我行制定的相关统计制度、统计工作流程，做到严格按照制度开展统计工作；三是仔细研究学习报表填报说明，明确每一个指标的具体含义，掌握每一个数字的统计口径，做到统计取数的连续性和一贯性，减少填报漏洞提高统计技能和统计数据质量。
二、注重细节，提升统计数据质量
由于我行中间业务比较单一，只有银行卡业务，且上线时间较短，收入金额较少，所以在统计报表的填制过程中容易被忽视。“中间业务季报表”是金融统计报表中今年新增的一张表单，填报人员对报表结构不够熟悉，误把我行代收代付业务合计金额填入“其他银行卡业务收入”。为此我行 2
采取措施，加强统计人员业务培训和统计复核制度建设，要求金融统计人员仔细研究重新学习报表填报说明，明确每一个项目、指标的具体含义、统计口径，保持统计取数的连续性，彻底消除错报、漏报等错误，提高金融统计数据质量。
三、加强科技支持力度，从根本上提高整体统计工作质量
由于我行核心系统不能和对外的报表系统同步，会计科目的设置不够全面，所以从核心系统直接提取的数据暂时不能满足系统上报数据的需求，统计工作暂时还未实现自动化、系统化和网络化。统计工作仅仅依靠手工进行筛选、汇总、填报、分析，难以确保数据质量的准确性、完整性、及时性。统计报表由相关统计部门根据具体业务情况及对报表项目的理解自行填报,不同填报人员选用的统计方法有差异,准确统一的取数
我行已经与中国金融电子公司签订
合作协议，由其为我行建设新一代核心业务系统、信贷管理系统、报表管理系统及相关附属系统。新一代信贷管理系统包括常规信贷管理、微小企业信贷管理、企业征信管理功能，并可实现对客户信息、贷款业务、存款记录、微小贷款等各种信息的整合，自动对这些数据进行汇总、分析。报表管理系统包括
非现场金融信息系统、人民银行金融机构统计信息系统及其他辅助报表，能够及时、完整的提取统计报表，提升统计工作效率，加强风险控制和数据管理，以适应金融统计和金融统计发展的需要。
〇一〇年十一月十三日
二
合规管理和风险防控年
自查报告
为规范业务经营，强化风险管理，扎实推进“合规管理和风险防控年”活动，增强全员合规经营意识，降低案件风险隐患，确保安全、稳健运行。我社进行了严格规范的自查行动。按照联社要求对照《河北省农村信用社管理制度汇编》、最新文件规定、相关岗位操作流程和有关制度办法，认真梳理农村信用社工作岗位中“应知、应会、应做、应遵”...
篇五：业务合同整改报告
同管理情况自查报告合同管理情况自查报告
合同管理工作是企业的一项重要管理内容，在市场经济日益发达的现代社会，企业的“重合同、守信用”已成为企业在市场竞争中不可或缺的重要标签。下面给大家整理了合同管理情况自查报告，一起来看看吧！
合同管理情况自查报告 1
为贯彻落实公司上级管理部门有关文件精神，根据法务部下发的检查通知，结合工作实际，现对我单位 201*年一季度合同管理工作作简单的汇报：
一、 合同签订和履行基本情况
截至 5 月 20 日，201*年一至二季度我**签订经济合同**份，包括：一般合同**份，重要合同*份，重大合同*份，其中，年度合同**份，支付质保金的有**份，维修施工补充协议*份，单一采购来源的有*份，招投标签订的合同*份，已经履行完毕验收达标项目**项，均为工程承包项目。目前正在办理审查评审手续的合同两份，已签订的各类合同均按约定工期进度正常开展，不存在违约或存在争议事宜。
201*年我单位合同签订、审批程序均按照公司合同管理制度及最新修订的《合同管理》执行，不存在签订滞后及补签现象。
二、 合同管理工作具体做法
一是修订和健全合同管理制度，做好合同管理工作。
1、以开展“**”、内控风险控制管理等工作为契机，进一步修改和完善合同管理制度，将新的《合同管理》及合同管理工作流程纳入工作手册。新修订的制度根据资质审查、合同谈判、合同起草、审批、履行、变更或解除等不同阶段的风险易发点，进一步明确了各职能部门的职责、操作流程等，加强管理，防范法律风险；
2、指定合同承办部门的经办人，要求各单位选派素质高、责任心强的工作人员负责本科室的合同承办工作，有力保证合同签订工作的严肃性和合法性；
二是高度重视合同基础工作，坚持做好合同登记、统计、归档等日常工作。
1、严格按照公司合同管理制度履行合同审查评审手续，并做到送审的合同有登记，修改的合同有存档，签订的合同有备份，存档的合同有目录等；
2、做到合同管理表格格式规范。严格执行合同登记程序，按照公司法务部合同管理科制定的合同统计、履约情况评价表、合同登记台账及**档案目录等表格及时登录更新合同信息；
3、定期追踪合同履行情况，防范风险。合同履行过程中，由其承办单位负责监督履约情况，由合同承办人员定时将合同的签订、履行、变更及合同纠纷处理等情况报**合
同管理人员，每季度进行合同统计、更新台账报表等工作，以便随时核对和上级部门组织检查；
4、加强了合同档案管理，合同签订后妥当存放，并于每年年底装订合同档案，送交档案室统一存档，方便合同档案的利用和使用。
三、存在的问题
虽然我单位在合同管理工作中取得了一定的成绩，但还存在一些问题，主要表现在：进行合同审查评审时，个别承办人员提交合同对方的资质材料不全，如法人身份证、授权委托书等，从而延长了审批时间；统计合同履约情况时，个别合同承办人提供的信息不明确，未能及时有效追踪合同履行情况；还存在办理重要、重大合同审批手续时间普遍较长等现象。
四、下一步工作重点
根据我单位合同管理工作自查情况，我单位下一步的工作重点是：一是积极与总公司相关部门沟通协调，争取确保相关重要、重大合同审批按规定期限办结；二是争取**相关政策支持，与各合同承办单位相配合，加大对合同承办人员培训力度，共同履行对合同履约情况的跟踪监管工作，进而提高我单位合同的受控率，维护企业合法权益。
合同管理情况自查报告 2
管理层已认识到企业信用的好坏直接关系到企业的发展潜力和未来，同时，对企业
合同管理的好坏又是影响企业信用好坏的关键环节。因此加强对企业合同的工作的管理，已成为上下的共识。“重合同、守信用”已成为我企业不断鞭策自身持续改进的口号。
回顾 201*年度合同工作，我们发现在合同管理工作的规范化、信息化、标准化方面又迈上了新的台阶。
一、 领导重视 认识到位
1、 改变了以往对信用的单薄观念，由综合部牵头各部门管理人员进行了合同法、税法及会计知识的培训。
2、 改变了以往对信用管理不明晰的状况，明确了合同管理由合同管理办公室统一管理，设专职专管员一名，财务、市场部兼职专管员各一名。
二、 加强管理 制度到位
为使“重合同、守信用”活动能够健康有序的进行，我们首先做到了组织健全，机构完善，分工明确，职责到位。我们设立了质量体系认证办公室，建立健全了各项规章制度，特别是我们还对照《合同法》的有关规定及时调整、修订适合本企业、本行业特点的合同管理制度。其次，从合同签订、评审、履行、验收、监督、归档，以及发
生纠纷的处理等环节都按照《合同法》规定重新规范，使合同管理做到了有人负责、有据可查、有章可循，企业信用管理水平有了明显提高。
三、 注重质量 履约到位
1、 对新员工签订劳动合同，规范了双方的权利及义务，并进行了劳动部门鉴定，仅 201*年 4 月就新签 10 人劳动合同。、
2、 为更好地了解员工思想状况，搭起员工与公司间的桥梁，201*年下半年我分公司成立工会委员会，在涉及员工的集团权益时代表员工与公司协商解决。
3、 201*年本公司签订工程合同成交额达到数千万元，合同管理工作仍由总经理办公室档案管理员一人负责，工程合同未进行详细分类，合同审核仍由总经理一人审核，为保证公司的利益不受损害增加审核，回首 201*年的合同管理工作，在各部门的配合下，取得了一定的成绩，但我们仍要看到，工作仍存在较大的不足，对合同管理工作的培训要加强，合同管理制度需要进一步完善。
展望未来，我们相信在上级领导的指导下，在全体员工的共同努力下，把企业的信用管理工作做得更好。
合同管理情况自查报告3
我单位自**年成立以来一直以埋头苦干、干工程、以质量求生存、以效益求发展，借助多年积累的成功经验和成果，形成了独特的项目管理制度及专业化队伍。作为 XX 公司专业化建设单位，我单位一直以高标准、严要求建设好每一个工程，合同管理也一直严格遵守并执行集团公司的合同管理规章制度，努力提高我单位整体合同管理水平，打造一支国内专业化的项目管理公
司。
一、 建立合同信用管理，明确职责，确保合同信用 管理工作逐步实施
为贯彻落实合同信用管理工作，提升企业市场核心竞争力，营造真正让业主满意放心的工程，成立了合同管理岗位，委派一名 ** 负责全面工作，并抽调精干人员进行专职管理工作，以提升合同管理水平为核心，整合现有各项规章制度，落实合同管理各项措施。
合同管理岗位的成立是项目建设的重要组织保证。从成立初期，项目部就非常重视管理机构的建设，综合利用有效资源，形成了由财务科、各专业科室多管齐下、共同监督执行的合同管理格局，规范了由合同管理岗位具体负责和管理人员经办负责的有序运行机制。目前，公司合同签订管理及履行和违约情况管理机构健全，管理架构在原有基础上更加完善、牢固。
1、 坚持法规学习，增强法律意识
我单位充分利用专家培训、集中讨论等形式进行重点学习。多次举办领导、员工的《合同法》学习班，中高层领导也在百忙之中抽出时间，带头学习，起到了很好的示范作用。此外，还派出专职合同管理员参加由法律权威机构组织的合同法培训，帮助全员进一步强化对合同法规的认识和掌握。
我单位为员工发放有关《合同法》书籍，督促他们利用业余时间学习相关法律法规，并注意在平时工作中强化宣讲各种合同信用管理新政策，在实际工作中营造出学习《合同法》、争创“守合同重信用科室”的良好局面。
2、全面建立、制定信用合同使用机制
在落实“重合同守信用”的工作中，始终把诚信、优质服务作为头等大事来抓，严格履行指挥负责制，其他领导及中层领导分工协作的工作准则。为了扎实的落实合同信用管理，进一步完善了合同信用管理制度。
一是及时对各科室合同进行了全面检查，指导其规范使用国家主管机关指定的合同文本。二是对 XX 公司合同管理办法进行了修订，设置专业部门，采用专人负责制，通过建立合同管理机制，并根据相关信用记录，推荐进入协作企业目录。这不仅能及时完成工作中各种合同的签订工作，更能规范协作企业的履行行为，减少违约纠纷，将合同信用管理工作及服务水平提升到新的高度。
3、认真排查、督促各科室使用规范合同
重点强调各科室必须使用 XX 网上的“标准合同文本”，** 网上没有的，督促使用国家统一规定的合同版本，认真排查各类型合同，不允许出现霸王条款，站在公正、公开、透明的立场，约束协作企业的行为，维护公司的利益。坚持“事前预防、事中控制为主、事后调处为辅”的合同信用管理制
度原则，明白各自的责任、权利、义务，以减少违约纠纷的发生。
4、严格管理招标物质各项企业资质的审查
对各类企业的营业执照、组织机构代码、税务证、特种行业证、授权期限、资信等级等相关指标的证书进行核查，所有参与项目建设的企业进行服务评价打分机制，对违规行为坚决限期整改。要求严格按照公司的经营范围和资质开展活动，严把质量关，杜绝虚假欺骗行为，树立以德为本、诚信的良好形象。
二、建立、健全合同信用管理制度，确保合同信用管理工作落到实处
XX 公司自成立以来，一直把合同管理放在发展的重要位置，对合同管理工作始终常抓不懈，建立了一套完整的合同管理体系，并不断完善合同管理制度，正是由于重视合同管理工作，合同的履约取得了显著成效。
** 公司合同管理制度的制定，形成了比较完整的合同管理机制，使合同管理工作有章可循，做到了规范化、制度化。
1、合同领取和使用的管理措施
所有的合同，均使用法务网规范文本，从根本上杜绝了在执行合同中，可能发生的责权不清的问题。指挥部把工作重点放在企业进工程之初，以相关法律为依据，严格审查，
并制定形成了协作企业履约情况流程，由合同管理科室和相关科室做到严把法人资格关、个人身份关、合同条款关、履约能力关、资信等级关、商标授权关、质检报告关等等，要求企业严格按照公司的经营范围进行各项经济活动，杜绝了违规转包、超范围、超权限的违约行为，有效制约了企业的经营行为。八年来没有发生一起合同违约行为，做到了合同管理工作“零失误”，使用标准合同版本落实率达到 90 %，企业合同履约率达到了 100%，良好的业绩得到了公司上级部门的一致认可和好评。
2、合同纠纷调节工作的完善
XX 合同管理人员不断提高沟通、协调能力和解决问题能力，严格进行合同履约监控。从全局出发树立良好的企业形象，切实以项目建设为中心，真正使合同管理过程中“只有享乐，没有烦恼”。
三、 合同信息的严格审查、核实及公示
合同管理办公室建立相关台账，切实做好制度的归集、衔接及落实工作，由专人每天统计签订的合同份数、金额，并做到信息的及时反馈、汇总和解决。
建立好有关合同备案，登记台账，把多方面的真实数据材料统一编号后输入电脑，通过合同台账，报表等有效制约各企业的经营行为。在诚信经营的整体氛围中，所有企业都具备了良好的合同信用，合同履行率达 100％，无一信用
事故发生。这不仅提高了合同交易透明度，更保障了企业的交易安全，真正做到互利互赢的目的。
四、诚信经营得到行政部门、行业协会的一致认可 认真履行合同信用管理的职责，树立企业守信的形象，是宝贵的无形资产，也是企业的立业之本。在八年的诚信经营中，指挥部连续多年获得上级单位授予的“守合同重信用单位”称号；各行业协会授予的 “质量诚信单位”等称号；并多次获得化工行业各种专业奖项。
在今后的工作中，将继续为企业营造更加和谐舒适、安全放心、诚实守信的市场环境而努力。
篇六：业务合同整改报告
管理整改报告 采购部合同管理自查整改报告 XX-3-19一、部门经济合同管理制度建设和合同签订及履行情况。制度建设
现时酒店并无明文的合同管理制度，而只有合同审批流程和管理程序。
合同签订
根据审批后的采购申请书内容，经办采购员草拟出内容详细、条目清晰的合同后，填写好《合同咨询意见表》，经采购经理签发后转交使用部门、财务部及总经理、酒店纪检监察室咨询意见。待合同补充完善后正式签约。正本合同一般为一式四 淘 份，全部由酒店总经理 艘 签名并盖酒店合同章方 翅 为生效。生效后的合同 剪 供应商存正本两份，采 沈 购部及财务部各存正本 折 一份，使用部门存复印 童 件一份。生效合同由部 篙 门秘书整理存档。
履行 详 情况
部门主办的合 震 同基本能按照合同条款 畜 执行，并在合同列明的 胰 时间内进行货款结算。
支
二、部门自查中存在的 逊 问题。普遍问题
采 孔 购部主办的合同类型主 页 要包括货物采购类、服 珐 务类、工程类、食品供 妇 货协议类和 OEM 合同 阀 。
而在自查过程中 项 ，尤其是填写《合同履 娘 行情况统计表》的过程 毡 中，由于原采购部主办 铀 的合同统一以采购部的 序 英文首字母“P”加上 渺 四位阿拉伯数字，按签 界 订日期顺序编排，从编 鸦 码上不能即时反映出某 训 一合同的属性。
“ 亢 XX 年圣诞礼篮供货协 划 议”，在供货商未完整 皑 提供有效证照时就签订 管 协议，
而该供应商 猿 并无结算收款的能力， 脾 到目前为止仍未能提供 围 正式的发票导致结算工 技 作未完成。
三、部门整 汁 改措施和整改成效。
嗓
1.根据《花园酒店 与 开展经济合同专项检查 展 的工作方案》精神，对 妄 我部的百货、工程和
砧
维保合同的编码进行 佑 修正；并且将没有金额 眼 的食品供货合同也纳入 吁 进行编码管理。重新编 匀 码以后，合同编码更改 害 为：
PE0001 PG 斗 0001 PF0001 票
PM0001
2. 缸 应对供应商的资质审查 肆 更为严谨，在采购项目 拯 报价之前应确保供应商 贼 的证照有效并 具备应有 牙 的财务结算能力。
整改 瞒 成效
合同编码重新 指 制定以后，这样更直观 陷 地反映合同的属性类别 钥 ，日后合同存档管理以 娩 及电 子索引台账制作将 让 更为便利。
关于合同管 帕 理存在问题及整改措施 炳 的汇报 XXX 有限公司 柔
一、XX 年度合同管理 缎 情况
截止到 11 月 菏 底，XXX 公司共签署 闸 100 份合同，其中房 楔屋租赁合同 72 份，财 缉 务金融类 1 份，工程建 郎 设类 6 份，中介服务类 凤 14 份，信息化类 3 份 泣 ，人事劳资类 4 份，正 观 在执行的 83 份、执行 解 完毕的 17 份，各类合 买 同均经过法律顾问审核 龄 把关，合同审核把关率 危 100%，迄今为止， 徊 公司未因合同的履行发 痒 生纠纷和诉讼事件。主 头 要做了以下几方面的工 漳作：一是加强制度的修 迢 订和完善，为规范合同 拔 管理工作，按照 XX 集 鹰 团公司要求，结合 XX 仲 X 公司实际，修订了公 壬 司《合同管理办法》， 吐 提高了合同管理的工作 果 效率，责任更明确，使 帧 公司合同管理工作更加 婶 规范。二是加强合同管 舅 理人员培训，参加了 X 献 XX 集团公司组织的合 懊 同管理业务培训，不仅 酝 提高了合同管理人员的 者 业务素质，同时亦促进 遁 了合同管理工作的规范 唯 性和安全性。三是合同 柒 管理的组织机构得到完 电 善，在 XXX 部门设合 面 同管理人员 1 名，负责 占 拟订合同管理制度、合 咬 同编号、统计、备案管 扰 理等工作，确保合同管 斩 理工作的有效实施。四 衣 是加强落实 XXX 公司 糕 和 XXX 集团
公司合同 奸 示范文本的使用，确保 摇 合同签订零风险。五是 栈 对重大合同签订均征询 鼓
外聘律师的意见。
肇 公司各部门按照合同管 斟 理的规定履行其职责。
识
二、合同管理存在的主 辉 要问题 1、有个别合同 朽 文本存在签约日期空白 原 情况。
2、合同编号未 檄 执行集团统一编号规则 深 。
3、合同文本上未加 笋 盖合同编号。
4、 值 有个别合同审批单上提 袁 出审核意见日期与合同 婴 文本上的签字日期不吻 茸 合。
5、房屋租赁 锗 合同审批表制作不规范 肄 ，无分管领导审批意见 仟 。
三、问题原因分析
狞
1、由于业务主办部 竹 门个别职工法律意识相 铜 对淡薄、责任心不强、 牺 工作严谨性不够，审查 庚 部门审查合同疏忽大意 淹 ，造成合同未签署日期 汹 ，从而导致合同瑕疵。
弱
2、XXX 公司在 瘫 XX 年 XX 月 XX 日以 菲 前，隶属 XXX 发展有 漾限公司，定位为 XXX 舟 业务办公室。《合同管 渗 理办法》也一直沿用 X 螺 XX 公司于 XX 年制定 姓 的管理制度，自划归 X 戳 X 集团公司后，未及时 紧 按照 XXX 集团公司合 扎 同管理的编号要求对合 啼同进行编号。
3、 署 由于 XXX 公司一直沿 肚 用原《合同管理办法》 瘁 ，原管
理制度里面未硬 妙 性要求在合同文本首页 病 注明合同编号，故合同 札 文本首页未注明编号， 终 但在合同审批单里有注 廊 明合同编号。
4、 裳 由于业务主办部门工作 传 系统性和计划性不够强 嫡 ，造成时间紧张，使合 絮 同生效日期超前于相关 挝 合同审批签字日期,即 封 审核审批日期滞后,致 杂 使合同的签订未按程序 忙 进行审批。
5、X 憋 XX 公司在 XXX 年 X 闽 X 月 XX 日前是以 XX 跃 X 公司的一个业务部门 吐 在运作，因此，租赁合 巷 同审批时由当时的部门 这 主任进行签字即可，因 蝎 此，无需在合同审批表 崖 制作分管领导审批意见 屁 栏。
四、整改措施 针对 糊 出现的问题进行整改：
眠
1、在合同审批流 帅 程结束后，合同承办人 诸 应当严格审查合同签字 逾 盖章及日期，绝不允许 冬 有空白日期事项发生。
以
2、严格执行 XX 讫 X 集团公司的统一合同 脉 编号制度，公司已着手 姻 将 XXX 公司划入 XX 遁 X 集团后所签订的合同 碌 重新按规定进行编号。
稚
3、下工夫重新整 骡 理合同，将每一份合同 饥 的编号都标注在合同文 拆 本首页。
4、严格 瑞 审核把关，杜绝审批日 窜 期滞后的情况,有效控 人制相关风险。
5、 乡 按照 XXX 集团公司的 梦 要求重新制作房屋租赁 缘 合同审核会签表，完善 靡 租赁合同会签流程。
答
另外，还应在合同的 痒 基础管理工作中做好以 察 下几点：一是认真执行 倔 按 XXX 集团公司要求 嘲 新修订的《XXXX 公 廊 司合同管
理办法》 潍 ，合同管理的流程要更 沙 加明确，合同的决策、 惧 审核、审批、签订、履 卸 行要严格遵守国家法律 兴 法规、XXX 集团公司 起 的要求进行管理。二是 渔 除了要完善合同管理制 算度外，还应对合同签订 赖 审批流程、授权委托、 哇 印章的使用进行严格把 判 关。三是严格落实 XX 绍 X 公司和 XXX 集团公 禹 司合同示范文本的使用 尹 ，确保合同签订零风险 耍 。
提高合同管理人员素 工 质
提高合同管理人 慨 员素质是企业合同管理 显 的首要任务，又是当前 小 的迫切需要，XXX 公 趾 司将从以下几个方面着 幼 手：一是选好人员。依 傲 照合同管理人员应具有 受 的素质条件，选择有企 屉 业法律顾问执业资格的 适 人员担任合同管理人员 询 。二是组织好相关人员 凶 继续学习。加强员工对 芋 法律知识的培训、学习 粕 ，提高法律意识，维护 滞 企业的合法权益。三是 构 建立岗位责任制。对合 莫 同管理人员必须实行岗 忌 位责任制，明确其责、 效 权、利，建立竞争机制 脚 ，对有贡献的合同管理 匈 人员给予奖励。通过以 俘 上途径，全面提升企业 才 合同管理人员的法律素 掐 质。
积极参加“重 臆 合同、守信用”活动， 选 提高公司合同管理水平 帘
“重合同、守信用 鲁 ”活动，是工商行政管 汝 理部门根据《合同法》 冻 的诚实信用原则开展起 步 来的，目的是提高合同 读履约率，维护市场秩序 风 和经济秩序。公司应主 宾 动、积极参与“重合同 糕 、守信用”活动，营造 酣 “重合同、守信用”的 斑氛围。
通过这次整 肮 改，进一步严肃了纪律 睛 ，强化了管理，找出了 熔 差距，确保了公司正常 旷 稳定发展，为公司合法 轩 规范运行发挥了作用。
疹 今后，我们将结合 XX 焙 X 集团公司合同管理工 暇 作方案，总结自身工作 蛀 经验，健全、完善、修 刀 订各项规章制度，以踏 探 实的工作态度，扎实的 新 工作作风，做好合同管 移 理，营造良好的法制环 拇 境，为公司的持续健康 蹲 发展保驾护航。
合同管 袖 理自查报告
合同管 把 理工作是企业的一项重 氨 要管理内容，在市场经 汹济日益发达的现代社会 狸 ，企业的“重合同、守 鳃 信用”已成为企业在市 冶 场竞争中不可或缺的重 眷 要标签。企业信用的好 臃坏直接关系到企业的发 书 展潜力和未来，同时， 爹 对企业合同管理的好坏 捕 又是影响企业信用好坏 辑 的关键环节，因此加强 淤对企业合同工作的管理 环 ，已成为上下的共识。
辱
一直以来，合同管 夜 理严格按照公司《合同 募 管理办法》
相关要求执 涯 行，在遵守国家法律、 具 政策的基础上，始终坚 荐持平等互利、协商一致 众 、等价有偿的原则，自 洱 XX 年以来，连续获得 挥 第十、十一届重合同守 增 信用企业获誉称号。为 裴 促使合同管理工作进一 型 步向规范化、信息化、 缸 标准化方面迈进，现将 翘 合同管理自查报告简单 蹭 汇报如下：
一、严格审 毡 查，履约到位
目前 敌 合同种类繁多，数量大 面 ，主要涉及到工程、设 拱 备安装、设备采购、承 痊 包、运输以及劳务合同 以 等。根据公司《合同管 耙 理办法》，按照重大合 腋 同、重要合同和一般合 宙 同的分类特点进行严格 赏 管理。今年以来已经完 验 成签订的合同 60余份 枚 ，标的额达 1000 万 吟 余元。面对合同类型多 攒 ，标的额大，履行周期 庸 长等特点，从维护公司 弯 的经济利益出发，凡是 匈 涉及到的重大经济合同 潜 均由业务部门参与洽谈 钳 、起草，并报公司研究 稳 确定，最终由公司审批 谁 签订，杜绝了在合同、 揪 信用工作中可能发生的 蚂 职责不清，职权不明的 傣 问题。在合同招投标过 故 程中，合同条款按照标 踊 段特点进行专项设臵， 罢 在招标结束后，再根据 舌 中标人在投标阶段的- 织 1-
各种承诺和方 音 案特点全部写进行合同 烷 条款中，并且在合同谈 娘 判前做好市场调查工作 穴 ，做到严把法人资格关 蠕 、个人身份关、合同条 叉 款关、履约能力关、资 猛 信等级关、担保能力关 拆 。由于重视合同在经济 吱 工作中的重要性,在履 舟 行合同方面争取了主动 执 性,至今没有发生一起 塞 合同、信用事故，未
出 珐 现一笔合同纠纷，做到 咎 了合同、信用管理工作 伯 “零失误”。
二、完善 癣 建设，提高水平
编 桑 制完成《合同管理办法 姨 》、《经济合同管理规 击 定实施细则》、《合同 挪 管理标准作业流程指导 脖 书》，根据公司合同管 熙理实际运行需要，结合 舔 公司的行业特点多次进 政 行修改、讨论，确定了 镰 合同全面管理、全程控 梁 制、分工协作的原则， 槛完善了各类合同的签订 烽 、审批、履行、变更和 丹 解除等流程，对合同基 舀 础管理、合同责任等合 掌 同的日常管理工作和责 咀 罚也作了详细的规定。
愚 另外为使合同管理做到 懂 了有人负责、有据可查 煞 ，设立了合同管理员， 颜 主要负责合同保管、分 畏 发、统计和归档的工作 狂 。同时重视建立健全合 或 同台账工作，注意保持 溺 合同档案的完整性，按 缺 时更新合同履行情况， 赌 以便能及时、准确地提 祭 供统计数据和有关资料 轴 ，为领导的决策提供依 颠 据。
三、规范管理，杜 葬 绝风险
按照公司《 悬 合同管理办法》，进一 敬 步规范了合同管理工作 藻 ，所有合同条款、签订 肪 手续和形式均由签订部 焚 门管理，并确保程序合 蔽 法，杜绝了不完善和不 泡 合法的合同的出现；依 逼 法检查合同履行情况， 解 协助合同承办人员处理 械 合同中出现的问题，会 去 同合同承办人员办理有 军 关合同文书，建立合同 顷 档案，有效制止了不符 哉 合法律、行政法规规定 逐 的合同行为；在对外- 娱 2-
签订合同时一 绪 律使用合同示范文本， 声 针对不同的合同类型， 叹 根据公司编写的常用合 篡 同文本,完善的合同文 州 本的运用，结合签订审 粱 批流程、授权委托制度 纽 的推行，使得合同的签 介 订及履行走上了规范化 孵 的轨道，极大地降低了 允 合同的法律风险。
四、 妄 存在的不足
今年无 碘 论是合同管理，还是档 汇 案管理总的来说比往年 哲有了明显的进步，但客 关 观地讲，也存在一些问 墩 题。一是合同管理人员 吟 的素质和工作水平有待 畦 进一步提高，对合同法 皇律相关知识需要进行进 泰 一步学习；二是完善合 窿 同履行制度，对需罚款 败 的情形应当告知相关部 路 门以书面形式通知对方 胃 。三是明确各级合同业 等 务员几个主管部门职责 赢 ，进一步提高审查质量 笺 ；四是合同管理还需进 共 一步细化，这些问题需 帐 要在今后的工作中加以 群 解决、完善。
-3-
篇七：业务合同整改报告
合同管理存在问题及整改措施的汇报 XXX 有限公司（ 2012 年 12 月 5 日 ）
一、 2012 年度合同管理情况 截止到 11 月 底， XXX 公司共签署 100 份合同， 其中房屋租赁合同 72 份， 财务金融类 1 份， 工程建设类 6 份， 中介服务类 14 份， 信息化类 3 份， 人事劳资类 4 份， 正在执行的 83 份、 执行完毕的 17（ 其他）
份， 各类合同均经过法律顾问审核把关， 合同审核把关率 100%， 迄今为止， 公司未因合同的履行发生纠纷和诉讼事件。
主要做了 以下几方面的工作：
一是加强制度的修订和完善， 为规范合同管理工作， 按照 XX 集团公司要求， 结合 XXX 公司实际， 修订了 公司《合同管理办法》， 提高了 合同管理的工作效率， 责任更明确，使公司 合同 管理工作更加规范。
二是加强合同 管理人员 培训， 参加了 XXX 集团公司组织的合同管理业务培训， 不仅提高了 合同管理人员 的业务素质， 同时亦促进了 合同管理工作的规范性和安全性。
三是合同管理的组织机构得到完善， 在XXX 部门设合同管理人员 1 名 ， 负责拟订合同管理制度、 合同编号、 统计、 备案管理等工作， 确保合同管理工作的有效实施。
四是加强落实 XXX 公司和 XXX 集团公司合同示范文本的使用， 确保合同签订零风险。
五是对重大合同签订均征询
外聘律师的意见。
公司各部门按照合同管理的规定履行其职责。
二、 合同管理存在的主要问题 1、 有个别合同文本存在签约日 期空白情况。
2、 合同编号未执行集团统一编号规则。
3、 合同文本上未加盖合同编号。
4、 有个别合同审批单上提出 审核意见日 期与 合同文本上的签字日 期不吻合。
5、 房屋租赁合同审批表制作不规范， 无分管领导审批意见。
三、 问题原因分析 1、 由于业务主办部门个别职工法律意识相对淡薄、 责任心不强、 工作严谨性不够， 审查部门审查合同疏忽大意，造成合同未签署日 期， 从而导致合同瑕疵。
2、 XXX 公司 在 XX 年 XX 月 XX 日 以前， 隶属 XXX 发展有限公司， 定位为 XXX 业务办公室。
《合同管理办法》 也一直沿用 XXX 公司 于 2008 年制定的管理制度， 自 划归 XX 集团公司后， 未及时按照 XXX 集团公司合同管理的编号要求对合同进行编号。
3、 由于 XXX 公司一直沿用原《合同管理办法》， 原管理制度里面未硬性要求在合同文本首页注明合同编号， 故合同文本首页未注明编号， 但在合同审批单里有注明合同编号。
4、 由于业务主办部门工作系 统性和计划性不够强， 造成时间紧张， 使合同生效日 期超前于相关合同审批签字日 期,即审核审批日 期滞后,
致使合同的签订未按程序进行审批。
5、 XXX 公司在 XXX 年 XX 月 XX 日 前是以 XXX 公司的一个业务部门在运作， 因此， 租赁合同审批时由当时的部门主任进行签字即可， 因此， 无需在合同审批表制作分管领导审批意见栏。
四、 整改措施 （ 一）
针对出现的问题进行整改：
1、 在合同审批流程结束后， 合同承办人应当 严格审查合同签字盖章及日 期， 绝不允许有空白日 期事项发生。
2、 严格执行 XXX 集团公司的统一合同编号制度， 公司已着手将 XXX 公司划入 XXX 集团后所签订的合同重新按规定进行编号。
3、 下工夫重新整理合同， 将每一份合同的编号都标注在合同文本首页。
4、 严格审核把关， 杜绝审批日 期滞后的情况,
有效控制相关风险。
5、 按照 XXX 集团公司的要求重新制作房屋租赁合同审核会签表， 完善租赁合同会签流程。
另 外， 还应在合同的基础管理工作中做好以下几点：
一是认真执行按 XXX 集团公司要求新修订的《XXXX 公司合同管
理办法》 ， 合同管理的流程要更加明确， 合同的决策、 审核、审批、 签订、 履行要严格遵守国家法律法规、 XXX 集团公司的要求进行管理。
二是除了 要完善合同管理制度外， 还应对合同签订审批流程、 授权委托、 印章的使用进行严格把关。三是严格落实 XXX 公司和 XXX 集团公司合同示范文本的使用， 确保合同签订零风险。
（ 二）
提高合同管理人员 素质 提高合同管理人员 素质是企业合同管理的首要任务， 又是当前的迫切需要， XXX 公司将从以下几个方面着手：
一是选好人员 。
依照合同管理人员 应具有的素质条件， 选择有企业法律顾问执业资格的人员 担任合同管理人员 。
二是组织好相关人员 继续学习。
加强员 工对法律知识的培训、 学习， 提高法律意识， 维护企业的合法权益。
三是建立岗位责任制。对合同管理人员 必须实行岗位责任制， 明确其责、 权、 利，建立竞争机制， 对有贡献的合同管理人员 给予奖励。
通过以上途径， 全面提升企业合同管理人员 的法律素质。
（ 三）
积极参加“重合同、 守信用” 活动， 提高公司合同管理水平
“重合同、 守信用” 活动， 是工商行政管理部门根据《合同法》 的诚实信用原则开展起来的， 目 的是提高合同履约率，维护市场秩序和经济秩序。
公司应主动、 积极参与“重合同、守信用” 活动， 营造“重合同、 守信用” 的氛围。
通过这次整改， 进一步严肃了 纪律， 强化了 管理， 找出了 差距， 确保了 公司正常稳定发展， 为公司合法规范运行发挥了 作用。
今后， 我们将结合 XXX 集团公司合同管理工作方案， 总结自 身工作经验， 健全、 完善、 修订各项规章制度，以踏实的工作态度， 扎实的工作作风， 做好合同管理， 营造良好的法制环境， 为公司 的持续健康发展保驾护航。
篇八：业务合同整改报告
承保虚列费用虚假中介业务等问题及整改情况自查报告 虚假承保虚列费用虚假中介业务等问题及整改情况自查报告 审计中发现的问题自查自纠情况报告为落实 ** 在 ** 会上针对审计部在内部审计工作中发现的一些问题做的重要讲话及批示，
公司财务部积极行动起来，对照此次审计部在内部审计工作中发现的问题开展自查自纠工作，
对发现的问题逐一整改，现就自查自纠情况汇报如下：
一、重大经济事项决策经自查，没有发现重大经济事项未经集体决策的情况；** 单位存在资金拆借,程序不够 完 廓 善,下一步将规范资金 王 往来程序。
二、授 酗 权审批控制方面合同会 踌 签手续完整；没有发生 引出纳制证的情况；网银 喻 ukey 严格按照制单 固 人与审核人分开
保 宰 管，但缺少必要的使用 竟 审批手续，出现付款操 宾 作由出纳经办，会计一 永 级审核后付款的现象。
鳖
整改措施：建立网 上 银使用审批制度，实行 磊 分级管理，多岗位复核 己 的原则，大额资金实行 蛰 三级 复核。
三、基 勒 建工程管理方面按规定 远 签订基建相关合同，不 略存在与个人签订经济合 位 同现象，大额资金支付 择 按合同条款 履行，不存 躺 在提前付款现象。
四、 绵 资金管理方面
没有 甄 发现不合理的提取大额 授 现金现象，但备用金管 醒 理较为松散，出现部分 嗣 备用金未及时
归还 扑 、前款未清后款又借的 葬 现象。整改措施：积极 兼 清理沉淀备用金，严格 悦 规范备用金流程。
五、 绢 资产管理方面
备品 期 备件出入库手续完备， 杂 但有部分项目公司出现 骏 低耗品未办理出入库手 粟 续的情况，公
司已 瓤 组织人员进行清查，并 侗 且完善相关的手续。
六 愈 、税务管理方面 严格按 馅 税法规定进行申报纳税 臻 。
七、会计基础工 形 作方面存在凭证摘要不 值 清晰、会计凭证审核不 易 及时、账簿打印滞后等 霍 薄弱点。整改措施：在 瓤 日
常会计核算中， 峭 将严格按照集团公司会 樱 计基础工作标准的要求 狰 ，提高原始凭证的审核 户 、监督、
控制力度 蒸 和财务人员基础工作水 壹 平，促进会计基础工作 详 的标准化、程序化和规 秀 范化。** 公司
x 肪 x 年 ** 月 ** 日篇二 靶 ：**x 公司全面落实 粥 审计整改自查自纠的报 操 告 **x 公司全面落实 狰 审计整改自查自纠的报 姓 告根据《****x 公 这 司全面落实审计整改实 砰 施办法》有关公司文件 括 精神，
结合 **x 嫌 **x 公司开展的第二 奎 次保险机构财务业务数 绘 据真实性检查，加强中 稳 介业务管理自查自
洪 纠，治理商业贿赂不正 曾 当交易自查自纠和 XX 袁 年度上半年依法合规经 畸 营报告等专项检查工作 以 ，
切实整改存在的 泻 问题，现就自查情况报 无 告如下：
一、健全 润 组织，强化领导为确保 孵 此次自查工作顺利进行 寐 ，**x 公司高度认识 归 ，将开展好全面落实审 阂 计整改工作作
为推 航 动改革发展的具体行动 囤 ，在思想上高度重视， 肩 细致谋划，精心部署， 缩 成立了以总经理为
伦 组长的自查自纠清查小 酗 组，积极开展自查自纠 腹 工作，确保全面落实审 陕 计整改的顺利开展。
拄
二、严格清查，不走 讥 过场成立清查小组后， 慢 **x 公司按要求认真 越 学习文件精神，对照自 滔 查内容进行自查。做到 疾 不
走过场不留死角 访 ，及时发现和解决存在 榔 的问题。
三、认真 匈 自查，及时自纠按照《 忘 ******** 司全 厌 面落实审计整改实施办 玄 法》的要求，**** 翘 x 公司对违规承保、虚 咯假
退费、违规理赔 赢 、手续费及中介业务管 壶 理问题、****x问 戌 题、保费核算问题、虚 两 列费用、应
收保费 淹 问题、资金管理问题、 略 违规对外担保等十类重 孺点问题进行了自查。
1 烧 、违规承保
201 炔 x 年度 **** 公司保 姑 费收入达 ****** 渝 元，各险种保费收入、 蛋 其他业务收入及追偿款 之 收入等各项业务收入均 汕 如
实反映并及时确认纳 唇 入帐内核算，不存
嗜 在虚增保费、截留保费 糙 、虚假批退；严格执行 论 条款费率，不存在拆单 岳 甩单跨年度调节保费、 庸
滚单入帐、改变条 茵 款约定退保环节虚假退 蘸 保退费等数据不真实情 岂 况。同时，不存在违规 汉 变更 条款承保及违规降 篓 低费率承保的情况。
诣
2、虚假批改或违规 紊 注销各险种赔付支出包 伪 括赔案缮制、赔款支付 右 等基本能达到各项相关 罐 规定要求并符合保险合 宜
同相关规定。不存 础 在制造虚假赔款及套取 直 赔款情况、不存在扩大 凤 赔付、通融赔付现象； 樊 不存
在向保险人支 府 付赔款后收取返还的情 曲 况；不存在虚假列支理 选 赔查勘费用等问题。
3 为 、违规理赔
201 臆 x 年度 **** 公司赔 誊 付支出 ******x 冉 ** 元，各险种赔付支 纠 出包括赔案缮制、赔款 酵 支付
等基本能达到 拐 各项相关规定要求并符 址 合保险合同相关规定。
预 不存在制造虚假赔款及 蓄 套取赔款
情况、不 淤 存在扩大赔付、通融赔 俩 付现象；不存在向保险 荷 人支付赔款后收取返还 囱 的情况；不存 在虚假列 冕 支理赔查勘费用等问题 炒 。
4、手续费及中 援 介业务管理问题未发现 泳 将直销业务虚挂为中介 夫 机构业务，虚开中介发 膀 票套取手续费用于支付 竣 给正
式员工、
无资 顿 格保险中介或个人手续 恒 费、账外暗中支付手续 只 费等数据不真实情况。
茎 严格执行“一条规
坡 定”、“两个条件”和 抑 三项一致的要求来支付 侗 中介业务手续费。
5、 该 农业保险问题
根据 英 农险相关规定，合规承 什 保，合规理赔。不存在 芽 虚假承保农业保险套取 操 财政补贴，违规注销保 洪 单及虚假理赔，理赔到 析 户不到位的情况。
6、 娜 保费核算问题
不存 忍 在通过拆分保单，跨年 背 度调节保费收入或变更 馁 险种，或通过上年不出 秩 单或批退保单， 次年出 沸 单或批增，调节年度保 折 费的情况。
7、应收保 逗 费问题
在应收保费 侄 方面，至 201x 年底 园 **x 公司应收保费余 赞 额为 **** 万元，其 佰 中见费出单以前
账 幽 龄较长的应收保费比例 铲 较大。虽然按规定计提 萍 了坏帐准备，但努力降 悄 低应收保费仍是一个
卯
主要工作，争取在 2 违 01x 年底有一大幅度 授 的下降。
8、虚列费用 捅
不存在使用假发票 八 报销，套取资金用于支 放 付高管和职工薪酬奖金 殃 福利、个人侵占挪用资 颖
金以及支付中介手 弄 续费或贴补市场手续费 勋 等数据不真实情况。公 视 司严格按照保监监管政 角 策，
不存在帐外暗 渭 中支付手续费，或超规 嘲 定比例支付高额手续费 幸 等情况。
9、资金管理 峡 问题
不存在通过虚 知 构经济事项或使用假发 通 票报销，套取资金用于 辛 支付职工薪酬、个人侵 弹 占挪
用资金以及支 报 付中介手续费或好处费 竭 等情况；公司严格按照 写 保监监管政策，不存在 富 帐外暗中
支付手续 捧 费，或超规定比例支付 级 高额手续费等情况。
1 辗 0、违规对外担保
勿 201x 年，**x 公 唬 司根据上级公司《关于 辟 开展 ******** 泻**** 有关事项清查 血 工作的通知》
及相 汞 关文件精神，结合《关 泵 于开展对外担保有关事 盘 项清查工作的实施意见 审 》中的要求，开展了对 曰 外担保行为
清查工 渔 作，经清查确认，并无 鸟 通知禁止范围内的对外 坤担保行为。
****x 湖 x 公司
201x 年 痔 ** 月 ** 日篇三：集 载 团公司审计自查自纠重 焦 点中国华能集团公司
斜
审计自查自纠工作重 慑 点内容根据审计署这几 呈 年对中央企业审计关注 狡 的重点事项和国资委对 澄 中央企业的要求，结
合 辕 集
团公司近年来内 脏 部审计关注的重点环节 浅 ，自查自纠的重点内容 蜘 主要有以下几个方面。
叼
一、会计信息方面
羽 审计主要审查企业的财 硼 务状况和经营成果是否 韦 真实、完整，账实是否 拥 相符，会计核算是
骤 否准确，合并财务报表 熊 范围是否完整，财务收 拟 支管理和核算是否符合 脏 国家有关规定等内容。
胆
自查自纠重点内容包括 酱 ：
1、多计收入少 诉 计成本或少计收入多计 孤 成本，影响利润。
诊 2、通过变更会计政策 嗣 ，如折旧计提政策、减 燕 值准备计提政策等，调 廷 节利润。
3、将应 绥 计入当期成本的费用资 艳 本化或者挂账，虚增利 获润。
4、未按规定 盐 计提矿产资源补偿费、 抒 维简费等，虚增利润。
鞠
5、接受捐赠资产未按 窄 规定入账，少计资产。
艳
6、合并财务报表 支 时内部交易事项抵消不 菇 充分，造成资产、负债 由 、所有者权益和损益不 悉 实。
7、未取得合法发 能 票，报账不合规。
斟 8、税金问题。少缴企 以 业所得税、增值税、印 雹 花税等；少计营业收入 板 、未按规定做纳税调
舔
整和未及时申报等， 饿 造成少缴营业税款；未 墟 按规定申报缴纳土地增 峰 值税，未按规定办理建 耸 设 项目的土地增值税清 辛 算手续等。
二、企 糜 业经营决策事项方面重 卸 大经营决策主要是企业 嫩重大对外投资、重大建 恒 设项目投资、企业并购 沂 业务和涉及股权
或 性 产权变动的资产处臵事 旨 项、大额采购及大额资 骏 金运作和重要人事任命 痞 等。审计重点关注决
颜
策过程是否合法、合 耪 规，所产生的结果是否 樊 达到规定或预期的目标 姨 等方面。自查自纠重点 枣 内 容包括：
1、未经国 网 家核准即投入项目建设 摸 。
2、可行性研究 话 、投资风险论证不充分 逐 ，即投入项目建设，造 搭 成投资损失风险。
铸 3、未达到可行性研究 毅 报告的预期目标，造成 彪 投资亏损。
4、收 廊 购股权等重大经济决策 酗 ，未进行资产评估、未 斩 按国家规定履行审批程 懈 序即进行股权
收购 疥 ；未经国家审批擅自在 黄 境外收购或者成立公司 赌 。
5、项目建设未 州 取得土地使用权，违规 哲 占用、转让土地；未经 村 批准使用农用地及林地 士 ；未
按规定办理国 涯 有土地使用权证；实际 杏 土地使用面积超主管部 鸽 门审批范围。
6、 额 违规处臵小火电机组。
贸 违规对应关停小火电机 瓤 组继续进行建设、技改 舆 ；违规转让关停
小 搔 机组；未经评估和审批 稚 ，溢价回购关停机组个 脐 人股。
7、违规出 予 借银行账户、擅自对外 恼 担保、拆借资金等。
壹
8、违规申请开立承 亿 兑汇票，违规改变贷款 鹰 用途，自行调整募集资 招 金用途等。
三、内部管 邪 理方面
主要是对企 范 业管理责任、管理效率 炸 和管理行为进行的审计 猪 ，自查自纠重点内容：
蝗
1、未建立、健全 浦 企业内控制度，未建立 裴 相应主要业务流程或管 擂 理办法，导致职责不清 碟 ，
业务资料缺失， 蒙 业务审批流程不全，导 噪 致经济损失及诉讼风险 迎 ；内控制度不规范且未 猪 及时修
订，造成制 汾 度形同虚设；虽有内控 焙 制度，但是未严格、有 蛹 效执行，从而造成经济 蛛 损失。
2、未严格 炮 执行“三重一大”相关 畏 决策程序，涉及企业重 簇 大事项的未经集体决策 亥 ；决策程
序不合规 独 ，编造虚假决策记录， 招 集体决策形同虚设，造 鸥 成企业经济损失。
升 未制订“三重一大”实 棋 施细则；“三重一大” 颗 事项的标准不够明确， 瘤 重大投资项目未规定
猪
明确的金额标准，大 痈 额资金、对外投资和产 床 权转让的
审批权限未予 膘 以明确或界定模糊，制 杏 度 缺乏可操作性。
臂 3、未经评估处臵国有 曲 资产；资产评估中弄虚 驭 作假，造成国有资产流 孩 失。在合并重组过程
餐
中对资产评估结果审 周 核不严，导致虚增评估 带 净资产。
4、国有 汽 土地和资产被民营企业 雨 无偿占用，或少收取转 冀让款，造成国有资产流 狰 失。
5、未及时建 搀 立对参股企业的管理监 额 督办法，未及时了解、 尝 掌握参股公司经营动态 植 ，未对
参股企业的 成 重大决策进行监督，导 怨 致投资损失。
6、 蔼 违规设立“小金库”。
鞋 设臵“账外账”；用资 贿 产处臵、出租收入设立 卿 “小金库”;以会
溃 议费、劳务费、培训费 遣 和咨询费等名义套取资 酮 金设立“小金库”;经 摇 营收入未纳入规定账簿 氟 核
算设立“小金库 知 ”;虚列支出转出资金 叔 设立“小金库”;以假 燥 发票等非法票据骗取资 树 金设立 “小金库”。
四 借 、薪酬管理方面
薪 养 酬管理是企业经营活动 渣 的重要组成部分，收入 涧 分配制度是否科学合理 家 ，薪酬福利制度
是 其 否依法合规，对于企业 禾 科学发展具有重要意义 号 。近年来，审计发现少 甲 数单位存在薪酬管理
喘
不到位，制度执行不 娘 严格等问题，存在管控 滴 风险。自查自纠重点内 娥 容：
1、工资总额 躁 制度执行不到位，超标 萧 准计提和发放工资；发 诊 放职工奖金福利未纳入 赴 职工薪 酬体系，未按规 收 定代扣代缴个人所得税 夜 。
2、在核定的工 保 资总额外，采取虚列成 晕 本费用、使用虚假发票 脂 等方式套取资金，用于 兆 发放
奖金等；违规 辨 使用福利费和工会经费 恤 用于发放职工奖金、补 潘 贴。
3、薪酬发放 隋 不合规。将部分工资性 丑 支出交由企业各部门自 例 行管理并存放在个人银 敢 行卡中； 部门现金发放 晌 无原始记录。
4、 惧 未按有关规定计算和缴 室 纳职工住房公积金、住 腕 房补贴及各项社会保险 竣 等；未按规定清
理 羔 完毕...